Счет покупателю
Документ предназначен для подготовки и печати счетов покупателям. В бухгалтерском учете документ движений не формирует.
Просмотр и редактирование документа
Чтобы создать документ «Счет покупателя», откройте в разделе «Документы» → «Типовые документы» → «Счета на оплату покупателю».
В журнале «Счета покупателям» нажмите на верхней панели кнопку «Создать». Для редактирования дважды кликните по элементу в списке.
Откроется окно «Счет покупателю».
На форме редактирования вы можете посмотреть и изменить основные реквизиты документа.
Номер…от — номер документа.
Повторять — при необходимости настройте повторение счета покупателю.
Контрагент — покупатель, для которого создан документ. Поле обязательно для заполнения.
Договор — при наличии договора с контрагентом, можно его здесь указать.
Скидка — укажите вариант предоставления скидки: не предоставлена, на отдельные позиции или по документу в целом.
Статус — укажите статус оплаты: оплачен, не оплачен, оплачен частично, отменен.
Оплата до — укажите срок оплаты. Если срок оплаты не заполнен, он не выводится в печатную форму.
Организация — наименование организации, от имени которой был создан документ.
Банковский счет — укажите реквизиты банковского счета организации.
Товары и услуги
На вкладке «Товары и услуги» указываются номенклатура, количество, цена, ставка и сумма НДС, сумма всего по строке.
N — номер строки в списке.
Номенклатура — название выбранной позиции номенклатуры.
Количество — количество товаров, которое необходимо клиенту.
Цена — цифровое значение стоимости товара за единицу измерения, утвержденной для выбранной позиции номенклатуры.
Сумма — общая суммарная стоимость, рассчитанная по указанным значениям в полях «Количество» и «Цена».
%НДС — укажите процентную ставку НДС.
НДС — сумма НДС с учетом ставки.
Всего — общая суммарная стоимость, рассчитанная по указанным значениям в полях «Сумма» и «НДС». Значение зависит от выбранного типа НДС: в сумме, сверху или документ без НДС.
Тип цен и способ расчета НДС можно изменить в форме, открываемой по гиперссылке «НДС».
Возвратная тара
Если в функциональности программы включен учет возвратной тары, то документ будет содержать вкладку «Возвратная тара», на которой требуется указать номенклатуру, количество и залоговую цену для возвратной тары.
N — номер строки в списке.
Номенклатура — название выбранной позиции номенклатуры.
Количество — количество товаров, которое необходимо клиенту.
Цена — цифровое значение стоимости товара за единицу измерения, утвержденной для выбранной позиции номенклатуры.
Сумма — общая суммарная стоимость, рассчитанная по указанным значениям в полях «Количество» и «Цена».
Реквизиты продавца и покупателя — заполните реквизиты.
Состояние ЭДО — нажмите на гиперссылку, чтобы настроить электронный документооборот с контрагентом.
Комментарий — примечание к документу.